- Abra los servicios en línea del SRI
- Abra Comprobantes Electrónicos Emitidos en Producción
- Encuentre el documento que está arrojando el error
- Compare la información (fecha, valores, detalle, cliente, etc.) del documento que ya está autorizado en el SRI con la que ud. está intentando autorizar en PCGerente.
- Si la información es igual, entonces copie la clave de acceso del comprobante autorizado (en el SRI) en el documento que tiene el error (en PCGerente). Haga doble clic sobre el documento, se abre una ventana que permite escribir la clave de acceso, borre el XML enviado, guarde y reenvíe.
- Si la información no es igual, anule el documento porque el número está duplicado.
Este error puede darse por algunos motivos referentes a los datos que se envían a través del XML que genera PCGerente y recibe el SRI. Si es una empresa nueva, debe cumplir varios pasos en el portal del SRI antes de poder autorizar documentos. Se exponen los siguientes casos:
![error_arrieros_autorizacion2.png](/error_arrieros_autorizacion2.png)
En este caso, el cliente no ha realizado el proceso de solicitud de emisión de comprobantes electrónicos en la página del sri
- Abra VENTAS / REIMPRESION
- Encuentre la factura que da el error y haga doble clic
- Seleccione la pestaña Pagos e identifique la forma de pago que se usó cuando se guardó la factura. Supongamos que dice 'TARJETA DE CRÉDITO'
- Abra CONFIGURACION / FORMAS DE PAGO y seleccione esa forma de pago de la lista.
- Cambie el campo Forma Pago SRI por una más actualizada (normalmente al final de la lista).
Un error típico es que seleccionan 10 - TARJETA DE CRÉDITO
, cuando la correcta es 19 - TARJETA DE CRÉDITO
- Guarde
- Autorice nuevamente.
Si el sistema presenta ERROR EN AUTORIZACIÓN, primero debe cambiar resetear el envío (ver al final).
- Abra CONFIGURACION / FORMAS DE PAGO
- Busque la forma de pago usada en el comprobante
- Asigne la forma de pago SRI
- Guarde
- Autorice nuevamente
![productos-pcgerente-sri-errores-autorizacion-formas-pago.png](/productos-pcgerente-sri-errores-autorizacion-formas-pago.png)
La facturación electrónica ocurre en 2 partes, PCGerente lo hace todo por dentro y el usuario no tiene una retroalimentaciòn de lo que ocurre por dentro:
- ENVÍO: El sistema arma el XML, lo firma y lo envía al SRI. El SRI responde un ok.
- AUTORIZACIÓN: Milisegundos más tarde, el sistema consulta la autorización al SRI. En esos milisegundos de espera, el SRI tuvo tiempo de procesar el comprobante. Normalmente el SRI responde con el número de autorización + fecha/hora de autorización o los errores (ej. estabblecimiento cerrado, porcentaje de iva no vigente, ruc no existe, etc).
El error en comunicación ocurre cuando el SRI no retorna la respuesta esperada en el segundo paso.
Es como si le envìas un correo a un amigo y el te dice "recibí tu correo" y cuando le pides una respueta dice "no se de qué correo me hablas".
Cuando ocurre este error, y uno intenta autorizar los comprobantes el sistema se queda atorado en el segundo paso, por 2 razones:
- Si intentas enviar varias veces el mismo comprobante el SRI, recibes un error LÍMITE DE INTENTOS ALCANZADO, ESPERE 24 HORAS.
- Por lo general sí se arregla, ejecutando sólo el segundo paso.
Si estás leyendo esta documentación es porque tu problema no se resolvió solo, en ese caso, debes resetear el envío (es decir, volver a hacer el paso 1).
- Abra
SRI / AUTORIZACIÓN ELECTRÓNICA
- Haga doble clic sobre el documento que requiera resetear el envío
- Borre la clave de acceso
- Cambie el estado a
PENDIENTE
- En
XML Enviado
haga clic en Eliminar
- Haga clic en
Guardar Cambios
- Reintente el envío
- Marque el documento a autorizar
- Haga clic en Autorizar, pero mantenga presionado la tecla Ctrl de la izquierda