Hay 2 razones principales por las que un comprobante electrónico se debe volver a registrar:
En todos los casos la regla de oro es volver a registrar el comprobante exactamente igual que la primera vez en cuanto a:
La clave de acceso debe recuperarse de los documentos autorizados por el SRI.
Es lo que causa que el SRI identifique un comprobante como único y no genere impuestos duplicados.
Las retenciones sólo admiten digitar la clave de acceso cuando se registran desde CUENTAS POR PAGAR / RETENCION (E)
.
Utilice el campo Clave de Acceso
.
Para editar el número de retención habilite la casilla de verificacion (checkbox) que tiene a la izquierda de la numeración.
Para poder editar el número de retención, su usuario necesita el permiso
ROLES Y ATRIBUCIONES / PUEDE CAMBIAR NUMERACION EN COMPROBANTES (E)
La mejor forma de hacerlo es utilizar el XML para registrar la factura
CONFIGURACION / EMPRESA / Otros Parámetros / Ventas
.Mostrar botón Cambiar Datos en Ventas
y guarde.Cambiar Datos
y podrá editar la Clave de acceso
.Para poder editar el número de factura, su usuario necesita el permiso
ROLES Y ATRIBUCIONES / PUEDE CAMBIAR NUMERACION EN COMPROBANTES (E)
Al autorizarlo, la idea es que el SRI devuelva exactamente la misma fecha/hora de , de modo que no se duplique:
Autorizar con XML
https://www.youtube.com/watch?v=p09npjYLYFQ
Este video de youtube es un ejercicio completo para reingresar una retención que afecta a una compra de inventario. Aunque no sea exactamente su caso, sirve para entender el proceso. Véalo.