- Registrar una compra por reembolso de gastos
- Abrir
COMPRAS / OTRAS COMPRAS
- Proceda como una compra regular;
- Buscar un proveedor
- Escoger en sustento tributario
- Llene los datos de la compra (número autorización, etc.)
- Armar el asiento
- A la derecha de la pestaña
Asiento está la pestaña Reembolso que permanece desactivada
- Cambie el tipo de comprobante de
Liquidación de Compra a Comprobante de venta emitido por reembolso
- Llene los datos del reembolso:
Tipo de ComprobanteProveedor (con F3)Número (en formato 001-001-1234)FechaAutorizaciónBase 0%Base IVAIVA
- Las bases de los reembolsos deben coincidir con la base imponible de la compra
- En el comprobante de compra, los datos del reembolso se imprimen en el área donde normalmente se imprimen las retenciones
Este reembolso se reporta correctamente en el ATS
No se admiten retenciones en este escenario
- Abrir
COMPRAS / LIQUIDACION DE COMPRA
- Siga los mismos pasos de la seccíon anterior.