Esta pantalla sólo sirve para corregir formas de pago que fueron guardadas junto con la factura.
Si ud. quiere corregir un pago que se grabó después (ej. CUENTAS POR COBRAR / PAGOS), la solución es Anular el comprobante de ingreso y volverlo a hacer.
Si ud. guarda una factura con una forma de pago incorrecta, tiene dos opciones:
CUENTAS POR COBRAR / CORREGIR PAGOS
Corregir
CRÉDITO
.Una vez que la factura se ha liberado, debe registrar el pago en CUENTAS POR COBRAR / PAGOS
o CUENTAS POR COBRAR / PAGOS MULTIPLES
.
Si ud. necesita que el pago vuelva a salir en el cierre de caja del usuario de la factura, entonces el pago debe registrarse con el mismo usuario y con la misma fecha del cierre. Lógicamente el cierre debe anularse y volverse a hacer.
IMPORTANTE: La forma de pago corregida debe ser SIEMPRE crédito. Si intenta utilizar cualquier otra, obtendrá un error del sistema
La lógica y uso del módulo de cuentas por pagar es exactamente igual. Sólo que la cuenta de crédito normalmente se llama PROVEEDORES LOCALES, en lugar de CARTERA DE CLIENTES.