¶ Registrar la factura de compra
- Abrir COMPRAS/OTRAS COMPRAS
- marcar la casilla Reembolsable
- Registrar la compra normalmente
- Sugerencia: La cuenta contable debería ser una cuenta de activo, que luego debe revertirse al registrar la venta.
¶ Registrar la factura de venta
- Abra VENTAS / FACTURA (E)
- Escoja la pestaña Reembolsos
- Llenar el detalle:
- Seleccionar el tipo de comprobante "Factura"
- En la columna "Proveedor" presionar F3 y seleccionar del listado el proveedor a quien le hicieron la factura reembolsable
- En la columna "Buscar" presionar F3 y seleccionar la factura reembolsable
- Sugerencia: El artículo @REEMBOLSO_GASTOS_NO_OBJETO_IVA debería tener como enlace de VENTAS la misma cuenta de activo que se usó en la compra, para generar el cruce contable.
En caso de requerir asignar una compra ya creada como reembolsable lo pueden realizar modificandola desde la opción COMPRAS/REIMPRIMIR