Esta nota trata acerca de documentos del módulo cuentas por cobrar (Facturas, Comprobantes de Venta) o cuentas por pagar (Compras, Liquidaciones de compra).
Si en algún punto el usuario considera que el saldo que el sistema arroja para un documento no concuerda con su expectativa hay que determinar si el problema es el sistema o la expectativa del usuario y corregirlo.
¶ Ej # 1:
Una factura # 2222, por valor de $ 100.
El sistema arroja un saldo de $ 50.
Pero el usuario piensa que el saldo debería ser $ 40.
Pasos para corregir el problema:
Determinar si el problema es el sistema o la expectativa del usuario.
El saldo es un fórmula:
Saldo = Total - Pagos
Si consultas el documento puedes revisar los pagos que se han hecho.
La pantalla de consulta del documento se obtiene dependiendo de qué documento estamos hablando.
Facturas: VENTAS / REIMPRESION, doble clic sobre la factura
Compras: COMPRAS / REIMPRESION, doble clic sobre la compra
etc.
Abre la pantalla de consulta y verifica si el saldo coincide con la fórmula.
Así determinarás si es error del usuario o error del sistema.
¶ Ej # 2:
En este ejemplo, el saldo es $ 544.53
El total es $ 553.17
Los pagos suman $ 8.64
Se comprueba mediante la fórmula que el sistema está en lo correcto!
Saldo = Total - Pagos
544.53 = 553.17 - 8.64
1.1 Si es error del sistema
Ejecuta el procedimiento almacenado ActualizarSaldosCXC_CXP
Si aún así no se corrige, reporta el error a tu superior adjuntando la evidencia del primer paso.
1.2 Si es error del usuario
Preséntale la evidencia que el sistema tiene y pide que él/ella te indique sus discrepancias.