¶ Bloqueo por días vencidos
¶ Configuración
- Abra
CONFIGURACION EMPRESAOtros ParámetrosCuentas por cobrar- Encuentre la opción
Bloquear venta si el cliente tiene un documento con ___ o más días vencidosy establezca un valor. En la imagen de ejemplo pongo 60 días. - Guarde
¶ Bloqueo
- Ejecute una venta (u orden de pedido) a un cliente que tenga cualquier documento con
60o más días vencidos. - Cuando intente guardar, el sistema arrojará el error indicando el documento que causa el bloqueo.
¶ Soluciónes al bloqueo
¶ Pagar
La idea de este bloqueo es presionar a que los clientes paguen sus deudas, así que la primera forma de quitar el bloqueo es registrar los pagos necesarios.
¶ Liberación
También se pueden hacer excepciones de 1 sola vez para registrar una venta específica.
Para esto:
- Abra
CUENTAS POR COBRAR LIBERACIÓN DE CRÉDITO MOROSIDAD- La pantalla muestra al usuario los días de tolerancia configurados.
- Busque el cliente
- En la tabla 'Documentos por cobrar' se cargan todas las deudas del cliente y se resaltan en rojo las que están causando el bloqueo.
- Marque la opción
Liberar crédito por morosidad, y llene los datos. El campoCaducaindica hasta cuándo estará vigente la liberación. - Guarde
Cuando intente guardar la venta, el sistema dejára grabar pasando por alto el bloqueo hasta el tiempo que determine el campo
Caduca.