Esta pantalla sólo sirve para corregir formas de pago que fueron guardadas junto con la factura.
CUENTAS POR COBRAR / PAGOS (o CXP de ser el caso)Si ud. guarda una factura con una forma de pago incorrecta, tiene dos opciones:
CUENTAS POR COBRAR / CORREGIR PAGOSCorregirCRÉDITO.Una vez que la factura se ha liberado, debe registrar el pago en CUENTAS POR COBRAR / PAGOS o CUENTAS POR COBRAR / PAGOS MULTIPLES.
Si ud. necesita que el pago vuelva a salir en el cierre de caja del usuario de la factura, entonces el pago debe registrarse con el mismo usuario y con la misma fecha del cierre. Lógicamente el cierre debe anularse y volverse a hacer.
IMPORTANTE: La forma de pago corregida debe ser SIEMPRE crédito. Si intenta utilizar cualquier otra, obtendrá un error del sistema
La lógica y uso del módulo de cuentas por pagar es exactamente igual. Sólo que la cuenta de crédito normalmente se llama PROVEEDORES LOCALES, en lugar de CARTERA DE CLIENTES.
La pantalla de factura tiene un botón Pagar con nota de crédito, que permite hacer un cruce con factura / nota de crédito. Si cometió un error en ese pago y quiere corregirlo, la mejor solución es anular la factura entera y volver a hacerla.
Si no es posible y se quiere corregir sólo el cruce, la solución es:
CUENTAS POR COBRAR / CONSULTAR APLICACIONESAnularLa opción
CORREGIR PAGOSno permite corregir anticipos ni notas de crédito.