¶ Situación
El sistema indica que un documento está pendiente de pago.
Sin embargo, estoy seguro que ya lo pagué.
¶ Solución # 1
Primero debes verificar que el documento realmente está pagado. Puede ser que haya ocurrido un error al guardar y no leíste el mensaje de error, o que sí se haya registrado el pago y alguien más lo anuló, etc.
Para hacer esta verificación:
- Abre VENTAS / REIMPRESION (o COMPRAS / REIMPRESION, si hablamos de CUENTAS POR PAGAR)
- Encuentra el documento que tiene el problema y haz doble clic
- En esta pantalla selecciona la pestaña 'Pagos' y verifica si el pago está ahí.
En este ejemplo, la factura tiene 2 retenciones en 0 y el usuario confundió la retención el pago real.
Es decir, es una error del usuario.
¶ Solución # 2
En pocos casos, puede ocurrir que el pago sí esté registrado y aún así el documento salga pendiente de cobro; es decir, es un error del sistema.
La solución es correr un mantenimiento a la base de datos en: CONFIGURACION / EMPRESA / Mantenimiento, haga clic en el botón Actualizar Saldos CXC CXP.
Cuando el proceso haya terminado todos los casos que tengan el mismo problema quedarán corregidos.
Es posible que haya un error en la data y una factura esté pagada de más, en ese caso el proceso no se completará si no que arrojará un error The UPDATE statement conflicted with the CHECK constraint "SALDO_DEBE_SER_MAYOR_O_IGUAL_QUE_CERO". The conflict ocurred in database "PCGN", table "dbo.MOVIMIENTOCABECERA", column 'saldoPorPagar'. The statement has been terminated.
En ese caso:
- Abrir SSMS y conectarse a la base de datos
- Ejecutar
EXEC ActualizarSaldosCXC_CXP - El procedimiento almacenado arrojará los IDs de los documentos (facturas, compras, etc.) que tienen pagos registrados demás.
- Revisar los pagos de estos documentos, identificar los pagos incorrectos y anularlos.
- Reintentar
EXEC ActualizarSaldosCXC_CXPhasta que no aparezcan errores.