El concepto de importación en el sistema es el equivalente al DAU (Documento único aduanero).
Es el resultado de consolidar una o varias órdenes de compra, a la que luego se le aplicarán impuestos y se le cargarán gastos.
- Registre una orden de compra en
IMPORTACIONES / ORDEN DE COMPRA
- La orden de compra se puede modificar y cerrar desde
IMPORTACIONES / CONSULTAR ORDEN DE COMPRA
- Cuando se cierre la importación, escoger la cuenta de
Importaciones en tránsito
en el Activo
- Cree una importación en
IMPORTACIONES / IMPORTACION
- Agregue la orden de compra a la importación
- Agregue los impuestos a la importación
- En COMPRAS / OTRAS COMPRAS registre gastos enlazados a la importación (utilizando la cuenta
Importaciones en Tránsito
en el Activo. Para aplicar el enlace, utilice la pestaña Importaciones y presione F3 en la columna Dau.
- gastos locales,
- flete,
- seguro, etc.
- Regrese a la importación para cerrarla
- Esto genera el costo
- e ingresa al inventario
- Abra IMPORTACIONES / IMPORTACION
- Llene el DAU (si no tiene el definitivo, use un número provisional)
- Escoja la cuenta contable de la importación. (Se recomienda usar 1 sola cuenta para todas las importaciones)
- Guarde la importación.
- Para recuperar una importación existente y seguirla modificando, haga clic en el DAU y presione F3. El sistema mostrará las importaciones abiertas. Seleccione una con doble clic.
- Agregue una orden de compra con el botón '+ Agregar orden de compra'.
- Llene los campos de peso, cubicaje, etc.
- Agregue una orden de compra con el botón '+ Agregar orden de compra'.
- También puede eliminar una orden de compra haciendo clic a la fila y presionando DELETE.
- Digite los valores de impuestos que el sistema solicita.
- El IVA no es parte del costo.
- El arancel se puede configurar para (1) escribirlo 1 vez en la pantalla resumen y que se distribuya o (2) escribirlo individualmente en la pestaña 'Detalle'
- Los demás rubros sí deben digitarse.
- Aquí aparecerán los gastos que se registren en COMPRAS / OTRAS COMPRAS.
- Si una factura de compra no va a llegar a tiempo y se necesita cerrar la importación, se puede provisionar un gasto llenando los campos respectivos (tipo de gasto, observación y valor), para que luego se justifique con una factura. Debe ser cuidadoso de tener el valor exacto, porque si luego no cuadra con la factura lo tocará anular la importación.
- Abra IMPORTACIONES / IMPORTACION
- Cargue la importación en pantalla
- Abra la pestaña "Gastos"
- Llene los campos (tipo de gasto, observación y valor) y agregue el gasto
- Guarde y cierre la importación
- Cuando llegue la compra, regístrela en COMPRAS / OTRAS COMPRAS
- En la pestaña "Gasto Importación" enlace el gasto con la importación que quedó cerrada.
El sistema arrojará error si no hay coincidencia en el tipo de gasto y valor.
La cuenta contable de la compra debe ser la misma que se usó en la importación (IMPORTACIONES EN TRÁNSITO).
Para buscar la importación, debe presionar F3 en el campo Dau.
Los gastos se enlazan a la importación en cuanto guarda la compra, pero el costo no se recalcula automáticamente. Para recalcular el costo tiene que entrar a IMPORTACIONES / IMPORTACION
, cargar su importación en pantalla y guardar.
- Cuando haya terminado todas las modificaciones y la importación esté lista para cerrarse, haga clic en 'Vista Previa'
- Llene la fecha de ingreso a bodega
- Escoja una bodega para ingresar el inventario
- OPCIONAL: Justifique los lotes en los artículos que lo requieran.
- Especifique las cantidades faltantes.
- Haga clic en 'Cerrar'.
- Abra IMPORTACIONES / CONSULTAR IMPORTACION
- Seleccione la importación que le interesa
- Haga clic en Imprimir para ver el detalle de la importación.
- Si necesita corregirla, haga clic en 'Reversar Cierre'.
- Si permanentemente no se va a usar, haga clic en 'Anular'