Esta pantalla sirve para registrar el desembolso de dinero a empleados por valores relacionados a la nómina:
NOMINA / PAGO MASIVO EMPLEADOSGenerar Secuencia Cheque, para que el sistema asigne números de cheque secuenciales para cada empleado.Guardar.El sistema:
NOTA: El pago masivo aún no está contabilizado,
y tampoco se mostrara este anticipo en el Rol de Pagos.
NOMINA / PAGO MASIVO EMPLEADOSDocumento # y presione el botón de buscar (ícono de lupa)fecha se el correcto, ya que se usará para la contabilización del pago.Contabilizar.El sistema imprimirá el mismo documento del paso anterior, pero en la segunda página estará el asiento contable. Echo esto, si se mostrarà en Rol de Pagos este anticipo.
No.
Al registrar el anticipo correctamente el sistema realiza dos cosas:
La pantalla PAGO MASIVO EMPLEADOS hace ambas cosas en 1 solo paso. BANCOS / PRÉSTAMO EMPLEADOS también, pero sólo trabaja con 1 empleado a la vez.
Un error común es hacer los 2 pasos por separado
NOMINA / INGRESOS - DESCUENTOSCONTABILIDAD / ASIENTOS, BANCOS /PRESTAMOS EMPLEADOS o CAJA / GASTOS.BANCOS/CHEQUES MOTIVOS VARIOS.No cometa este error.
La pantalla NOMINA / GENERAR ROL contabiliza todo contra una cuenta de pasivo ROLES POR PAGAR. Es decir, no genera el pago, sino una provisión.
Esta pantalla liquida esa provisión contra el banco.
Primero genere los valores en NOMINA / RUBROS ANUALES.
En la pantalla aparecen todas las formas de pago que tengan enlace contable definido para Compras. Puede verificar esto en CONFIGURACION / FORMAS DE PAGO.
En el caso de cheques y transferencias, lo más probable es que el banco no se haya configurado. Esto se hace en BANCOS / BANCOS. También puede consultar el video de Youtube Módulo de Bancos