PRINCIPAL y PRINCIPAL (R) para la explicación.En VENTAS / ORDEN PEDIDO se registra una orden de pedido, la pantalla es idéntica a la factura así que no requiere explicación en su uso.
La única diferencia es que la observación es obligatoria y no pide forma de pago porque se asume CREDITO.
Internamente genera un documento llamado 'Orden de pedido', que se puede consultar en VENTAS / REIMPRESION. Es muy parecido a la proforma (No genera deuda, no genera asiento), pero al guardar, el sistema:
La reserva de inventario se procesa como si fuera una transferencia PRINCIPAL ➡️ PRINCIPAL (R)
En INVENTARIO / APROBAR ORDEN DE PEDIDO, el jefe de bodega:
En caso de que la cantidad aprobada sea menor a la reservada, se libera dicha reserva. La liberación de la reserva genera una transferencia de
PRINCIPAL (R) ➡️ PRINCIPAL.
En VENTAS / REIMPRESION, el facturador:
Convertir en facturaEl inventario se descarga de PRINCIPAL (R).
En VENTAS / REIMPRESION, las ordenes de pedido tienen 4 colores:
Se anula en VENTAS / ANULACION.
Si la orden ya fue convertida, primero debe anularse la factura.
Si la orden ya fue aprobada, primero debe anularse la aprobación.
Si la aprobación se hizo mal, se puede revertir:
VENTAS / ANULACIONOtros Comandos / Anular aprobación Orden Pedido.Esto vuelve a dejar la orden pendiente de aprobación y deja la reserva tal como fue generada al momento de guardar la orden.
Las devoluciones se registran regularmente. El sistema envía el stock a PRINCIPAL.
Si tienes un error de que la transacción dejaría en negativo un artículo o un lote, anula la transacción y vuelve a hacerla.
Si la orden está aprobada, prueba anular sólo la aprobación y volver a hacer la aprobación.
Si la orden no está aprobada, prueba anular la orden entera y volver a hacerla.
Al final debes correr el mantenimiento de actualizar existencias, que está en CONFIGURACION / EMPRESA / Mantenimiento / Actualizar Existencias.