¶ SALDAR VENTA DIFERIDA NOTA DE CREDITO
En este manual vamos a dar de baja a un saldo por venta diferida.
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Abrimos PCGerente
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En el modulo de pago o venta diferida
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Le agregamos un pago en
efectivoy loguardamos.
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Automaticamente se genera la factura
Ahora le vamos hacer una nota de crédito.
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Entramos por
venta -
Seleccionamos el apartado
devolucion.
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Buscamos el
clientey lafactura. -
Colocamos la cantidad de devolver y
guardamos.
A esta nota de crédito le hacemos una devolución de dinero.
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Entramos en el módulo
cuentas por cobrar -
Seleccionamos
devolución de dinero
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.Buscamos el
clientemarcamos la nota de crédito y la cantidad de dinero que se va a devolver en efectivo. -
Y
guardamos.
Todos esos procesos se ven reflados en:
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Modulo de
contabilidad -
Seleccionamos
reporte contables.
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Seleccionamos
libro diarioy ponemos la fecha del dia de hoy. -
Hacemos clic en
imprimir.
Y ahi podemos obervar el reporte que el sistema genera, primero esta la factura, luego regresa la factura y deja la nota de crédito y por ultimo regresa la nota credito y el efectivo.
