¶ Introducción
ATS significa Anexo Transaccional Simplificado.
Es un archivo XML que contiene información de compras, ventas y documentos anulados de un contribuyente para cargarlos al SRI.
Para obtener el ATS en PCGerente:
- Abra
SRI / GENERAR ATS - Seleccione cualquier fecha del mes que desea obtener
- Haga clic en
GENERAR
En caso de ser microempresas con ats semestral, en el campo Reporte seleccione ATS
Semestral Microempresas 2020, y escoja cualquier día del mes de junio o diciembre.
¶ Proceso típico
El proceso típico es el siguiente.
- Obtener un XML de PCGerente
- Subir este archivo al DIMM (programa dispuesto por el SRI) y se valida el ATS.
- Al generarse una validación correcta, se genera el talón resumen (El talón resumen es una funcionalidad del DIMM que muestra una vista previa en PDF de la información cargada en el ATS)
- Al verificar el talón resumen, comprimir el XML en un archivo ZIP
- Cargar el archivo ZIP al sitio del SRI del contribuyente
¶ Reportar Ventas Electrónicas
El sistema ofrece 3 opciones para reportar las ventas electrónicas
¶ Opción 1. Reportarlas normalmente
Este es el default, use siempre esta opción a menos que tenga una buena razón para usar las otras 2, que se explican a continuación.
Ej. de ATS con ventas electrónicas reportadas normalmente
<ventas>
<detalleVentas>
<tpIdCliente>04</tpIdCliente>
<idCliente>0190390039001</idCliente>
<parteRelVtas>NO</parteRelVtas>
<tipoComprobante>18</tipoComprobante>
<tipoEmision>E</tipoEmision>
<numeroComprobantes>2</numeroComprobantes>
<baseNoGraIva>0.00</baseNoGraIva>
<baseImponible>406.70</baseImponible>
<baseImpGrav>0.00</baseImpGrav>
<montoIva>0.00</montoIva>
<montoIce>0.00</montoIce>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>5.47</valorRetRenta>
<formasDePago>
<formaPago>01</formaPago>
</formasDePago>
</detalleVentas>
</ventas>
¶ Opción 2. Reportarlas como físicas
Las ventas electrónicas se ocultan en el talón resumen del ATS. Si quiere visualizarlas (para poder comparar con sus propios reportes, por ejemplo), puede utilizar esta opción. Sin embargo, debe desactivarla cuando haga la carga definitiva al SRI, porque si lo deja activo estaría reportando información incorrecta.
Ej. de ATS con ventas electrónicas reportadas como físicas
<ventas>
<detalleVentas>
<tpIdCliente>04</tpIdCliente>
<idCliente>0190390039001</idCliente>
<parteRelVtas>NO</parteRelVtas>
<tipoComprobante>18</tipoComprobante>
<tipoEmision>F</tipoEmision>
<numeroComprobantes>2</numeroComprobantes>
<baseNoGraIva>0.00</baseNoGraIva>
<baseImponible>406.70</baseImponible>
<baseImpGrav>0.00</baseImpGrav>
<montoIva>0.00</montoIva>
<montoIce>0.00</montoIce>
<valorRetIva>0.00</valorRetIva>
<valorRetRenta>5.47</valorRetRenta>
<formasDePago>
<formaPago>01</formaPago>
</formasDePago>
</detalleVentas>
</ventas>
¶ Opción 3. No reportarlas
El XML tiene un límite para su tamaño. Si ud. excede ese límite, no se puede realizar la carga del archivo. Además, hace algún tiempo el SRI indicó que no es obligatorio reportar las ventas electrónicas (y por esta misma razón el talón resumen las oculta). Al escoger esta opción, el ATS se genera sin ventas, de modo que el archivo se vuelve más ligero y ya se puede cargar.
Ej. de un XML de ATS sin ventas
<iva>
<TipoIDInformante>R</TipoIDInformante>
<IdInformante>099XXXXX001</IdInformante>
<razonSocial>XXXX</razonSocial>
<Anio>2023</Anio>
<Mes>11</Mes>
<numEstabRuc>001</numEstabRuc>
<totalVentas>0.00</totalVentas>
<codigoOperativo>IVA</codigoOperativo>
<ventasEstablecimiento>
<ventaEst>
<codEstab>001</codEstab>
<ventasEstab>0.00</ventasEstab>
<ivaComp>0.00</ivaComp>
</ventaEst>
</ventasEstablecimiento>
</iva>
¶ Errores / Advertencias
El XML que genera el sistema debe ser validado en el DIMM (programa proporcionado por el SRI).
En este proceso el DIMM siempre arroja advertencias, que deben ignorarse. Estas advertencias ocurren incluso si el XML se hizo en el mismo DIMM, por lo tanto, no hay forma de hacer que no ocurran.
Sin embargo, los errores sí deben corregirse. Los errores están siempre al final de la lista de advertencias.
¶ Errores comunes
¶ El ID CLIENTE [111111111] no es válido para el tipo [C]:
¶ El valor de TOTAL DE VENTAS [XXX.XX] es diferente a la sumatoria de las VENTAS DE ESTABLECIMIENTO [3191.41]
Este es un error común cuando se integra con Runfood. Para corregirlo:
- Abra PCGerente
- Abra
SRI / RANGOS ELECTRÓNICOS - Llene al menos 1 rango electrónico para cada establecimiento de ventas.
En caso de no tener comprobantes electrónicos, deben alimentar la pantalla SRI / DOCUMENTOS AUTORIZADOS.
Si no se hace esto, los establecimientos se ignoran en el ATS y por eso hay discrepancias en las sumatorias.
¶ Línea: 21606 Columna: 30 Mensaje: El elemento 'autModificado' contiene un valor incorrecto: ''
- Abra el XML en un editor de texto (recomendamos Notepad++)
- Vaya a la línea del mensaje del error (ej. 21606), normalmente con Ctrl + T
- Identifique la nota de crédito del problema
- Identifique la compra que modifica la nota de crédito
- Abra COMPRAS / ANULACION, ubique la compra del paso anterior
- Presione Cambiar Datos
- Llene la autorización
- Guarde
- Vuelva a generar el ATS